El módulo de planeamiento ha sido diseñado teniendo en cuenta las siguientes funcionalidades principales.
Principales Funcionalidades:
- Determinación de los Objetivos y Metas. Los Objetivos de la Institución son establecidos por la Alta Dirección basados en el Plan Estratégico de la Institución y en el Plan Maestro. Los Objetivos son establecidos para períodos de uno o más años.
El Director conjuntamente con los Responsables de cada Área establecen las Metas para el año fiscal sobre el cual se va a elaborar el Presupuesto.
El conjunto de Metas atiende a los Objetivos de la Institución en el año fiscal.
- Elaboración del Plan Operativo, de Inversión y de Servicio de la Deuda.
- Formulación del Presupuesto. El Modulo permite analizar los Presupuestos, verificando si los documentos enviados están conforme a los lineamientos establecidos por la Institución para la Formulación del Presupuesto. El Modulo permite sobre la base del análisis previo, la necesidad de Reformulación Parcial de algunos programas y actividades o identificar la ausencia de programas obligatorios difundidos en los lineamientos.
- Evaluación del Presupuesto. El Modulo permite la evaluación, seguimiento y análisis de los Reportes de Ejecución Presupuestal en donde se compara lo presupuestado con lo ejecutado mensualmente a nivel de actividades y programas ejecutados.
- Reformulación del Presupuesto. El Modulo permite la reformulación de aquellos Presupuestos que hayan sufrido desviaciones en sus hitos, metas u objetivos.
- Indicadores de Gestión. Esta opción tiene la finalidad de brindar información oportuna de los resultados de los indicadores de gestión o de desempeño.
